德兴市司法局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市司法局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市司法局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市司法局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市司法局概况

 

一、部门主要职责

德兴市司法局承担着全面依法治市重大问题的政策研究，统筹推进法治政府建设和规划法治社会建设的责任；负责重大决策、规范性文件清理和备案、合同审查，行政复议和应诉案件办理，拟订公共法律服务体系建设规范并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督市政府各部门、各乡镇（街道）依法行政，全市行政复议和行政应诉，律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；指导依法治理和法治创建，刑满释放人员帮教安置，调解和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。全局政法专项编46个、行政工勤编2个、全额拨款事业编36个，领导职数3个，内设10个股室、派驻16个基层司法所，差额拨款1个公证处，行业管理3个律师事务所、5个法律服务所和1个司法鉴定所。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市司法局共有预算单位1个，包括德兴市司法局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计86人,其中：行政编制人数46人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数36人,部分补助事业编制人数2人。实有人数小计106人,其中：在职人数小计69人,行政在职人数41人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数26人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计   23人,遗属人数2人。

 

 

 

第二部分  德兴市司法局2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市司法局2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市司法局收入预算总额为1204.42万元,较上年预算安排减少109.31万元;财政拨款收入1204.42万元,较上年预算安排减少109.31万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转89.4万元,较上年预算安排减少15.36万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市司法局支出预算总额为1204.42万元,较上年预算安排减少109.31万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1049.24万元,较上年预算安排增加150.69万元;其中：工资福利支出893.51万元,商品和服务支出138.66万元,对个人和家庭的补助17.07万元,资本性支出0万元。项目支出155.17万元,较上年预算安排减少260.01万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出101.26万元,对个人和家庭的补助12.64万元,资本性支出41.28万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1129.35万元,较上年预算安排减少184.38万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出75.06万元,较上年预算安排增加75.06万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出893.51万元,较上年预算安排增加153.56万元;商品和服务支出138.66万元,较上年预算安排增加3.69万元;对个人和家庭的补助17.07万元,较上年预算安排增加2.94万元;资本性支出41.28万元,较上年预算安排减少1.18万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市司法局财政拨款支出预算总额1204.42万元,较上年预算安排减少109.31万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1129.35万元,社会保障和就业支出75.06万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1049.24万元,较上年预算安排增加150.69万元;其中：工资福利支出893.51万元,商品和服务支出138.66万元,对个人和家庭的补助17.07万元,资本性支出0万元。项目支出155.17万元,较上年预算安排减少260.01万元;其中：商品和服务支出101.26万元,对个人和家庭的补助12.64万元,资本性支出41.28万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市司法局政府性基金支出预算为0元

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市司法局国有资本经营支出预算为0元

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算138.66万元，比2022年预算增加21.8万元，增长18.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额41.28万元,其中: 政府采购货物预算41.28万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

   (八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1）项目概述：社区矫正

2）立项依据：德府常纪字【2012】6011号

3）实施主体:德兴市司法局

4）实施方案：社区矫正对象时行全方位监管，无一人脱漏管，无重新犯罪人员。

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：100万元

7）绩效目标和指标

 

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市司法局"三公"经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10万元,比上年减6.4万元，主要原因是：减少招待开支。

公务用车运行10万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。