遮阳办2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 遮阳办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遮阳办部门概况

一、部门主要职能：遮阳产业发展办公室：促进全市遮阳产业发展，其主要职责：打造国内外具有一定影响力和知名度的“中国遮阳产业之都”。服务遮客商投资、遮阳产业发展、遮阳经济合作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位二级局遮阳产业发展办公室1个。

遮阳产业发展办公室2020编制人数8人，年末实有人数4人，在职事业人员4人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，遮阳办二级下属单位。

本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计113.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少164.47万元，减少59.13%；主要原因是，减少资本性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入113.64万元，占100%；政府性基金收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计113.64 万元，其中本年支出合计113.64万元，较2019年减少172.81万元，减少60.3%，主要原因是资本性支出；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 54.33万元，占47.8%；项目支出59.32万元，占52.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为42.23万元，决算数为113.64万元，完成年初预算的169.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为42.23万元，决算数为113.64万元，完成年初预算的169.09%，主要原因是：追加了对企业补助。

（二）其他商贸事务支出年初预算数为0万元，决算数为68.64万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.33万元，其中：

（一）工资福利支出 48.45万元，较2019年增加12.64万元，增长35.29%，主要原因是：增加人员经费。

（二）商品和服务支出 5.86万元，较2019增加0.02万元，增长0.3%，主要原因是：增加了办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02万元，较2019年增加0.02万元，增长2%，主要原因是：生活补助等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.19万元，完成预算的0.3%，决算数较2019年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，主要原因是：因疫情，未出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.19万元，完成预算的0.3%，决算数较2019年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待44批，累计接待275人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，主要原因是：公车改革无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.29万元，增长28.22%，主要原因是：增加办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况：无。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况，进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金