2021年度省级部门决算公开：

铜矿街道办事处2021年度部门决算

目 录

第一部分 铜矿街道部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铜矿街道部门概况

一、部门主要职能

铜矿街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务知道。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德兴市铜矿街道办事处。

本部门2021年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5881.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加2231.84万元，增长37.95%；本年收入合计5881.19万元，较2020年增加2231.84万元，增长37.95%，主要原因是：人员编制数增加工资支出增加，项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5881.19万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5881.19万元，其中本年支出合计5881.19万元，较2020年增加2231.84万元，增长37.95%，主要原因是：2021年人员编制数量增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出406.65万元，占6.91%；项目支出5474.54万元，占93.09%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5087.77万元，决算数为5881.19万元，完成年初预算的115.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1907.25万元，决算数为886.29万元，完成年初预算的46.47%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

（二）文化旅体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文化支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为75.3万元，决算数为29.42万元，完成年初预算的39.07%，主要原因是社会保障支出减少：

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：卫健支出增加。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为545.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：节能环保支出增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为50.58万元，决算数为4243.74万元，完成年初预算的8390.15%，主要原因是：城乡支出增加。

（七）农林水支出年初预算数为39.64万元，决算数为158.84万元，完成年初预算的400.71%，主要原因是：农林水支出增加。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为3000万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算编制支出功能分类科目与决算不一致。

（九）其他支出年初预算数为15万元，决算数为6.3万元，完成年初预算的42%，主要原因是：减少其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.65万元，其中：

（一）工资福利支出340.38万元，较2020年增加165.88万元，增长48.73%，主要原因是：人员增加，工资上调。

（二）商品和服务支出66.27万元，较2020年减少30.

63万元，下降46.22%，主要原因是：2021年落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少1.3万元，下降0%，主要原因是：无对个人和家庭补助。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少1万元，下降0%，主要原因是：2021年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为96.25万元，决算数为64.26万元，完成预算的66.76%，决算数较2020年减少27.22万元，下降42.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有安排因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为80.25万元，决算数为53.55万元，完成预算的66.73%，决算数较2020年减少17.4万元，下降32.49%，主要原因是落实过紧日子要求压缩公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压缩公务接待支出。全年国内公务接待512批，累计接待4868人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：降低接待标准和杜绝同城吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少11.95万元，主要原因是无公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为10.71万元，完成预算的66.94%，决算数较2020年增加减少2.14万元，下降19.98%，主要原因是控制公车私用的情况，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出66.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少84.32万元，降低127.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额893.54万元，其中：政府采购货物支出50.02万元、政府采购工程支出259.27万元、政府采购服务支出584.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是防火巡逻用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金545万元，占项目支出总额的9.96%。

组织对“物业管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不仅建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5834.48万元，政府性基金预算支出46.71万元。从评价情况来看，2021年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不仅建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效自评情况。

项目绩效目标完成情况：一是绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

发现的问题：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强培训，提高职工对绩效管理的认识；二是建立目标明确的绩效计划；三是绩效考核实行全过程控制；四是实行全方位绩效评估，考核结果公开；五是建立健全绩效反馈机制。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。