德兴市铜矿街道部门(单位)2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市铜矿街道部门(单位)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市铜矿街道部门(单位)2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市铜矿街道部门(单位)2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市铜矿街道部门(单位)概况

一、部门主要职责

铜矿街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务知道。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市铜矿街道部门(单位)共有预算单位1个，包括：德兴市铜矿街道办事处。

编制人数小计43人,其中：行政编制人数18人,全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计40人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 德兴市铜矿街道部门(单位)2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市铜矿街道部门(单位)2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市铜矿街道部门(单位)收入预算总额为12521.93万元,较上年预算安排减少7446.16 万元;财政拨款收入1326.09万元,较上年预算安排减少_3744.38万元;国库集中支付网上结转555.24万元,较上年预算安排增加__549.94_万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市铜矿街道部门(单位)支出预算总额为支出预算总额为12521.93万元,较上年预算安排减少_7446.16_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出634.05万元,较上年预算安排减少__268.83_万元;其中：工资福利支出325.66万元,商品和服务支出308.4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出11887.88万元,较上年预算安排增加__7177.33_万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1546.50万元,对个人和家庭的补助649万元,资本性支出3735万元,对企业补助5957.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出297.68万元,较上年预算安排减少_1597.57_万元;社会保障和就业支出114.63万元,较上年预算安排增加_39.33_万元;城乡社区支出52万元，较上年预算安排增加__1.42_万元;农林水支出861.78万元,较上年预算安排增加822.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出325.66万元,较上年预算安排增加__103.44__万元;商品和服务支出308.4万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;对个人和家庭的补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;资本性支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;对企业补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市铜矿街道部门(单位)财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1326.09万元,较上年预算安排减少_4381.38_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出297.68万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出114.63万元,城乡社区支出52万元，农林水支出861.78万元，卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出497.37万元,较上年预算安排增加__132.15__万元;其中：工资福利支出318.98万元,商品和服务支出178.4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出828.72万元,较上年预算安排减少__3881.83__万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元，对企业的补助828.72。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市铜矿街道部门(单位)政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市铜矿街道部门(单位)国有资本经营支出预算为0

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算1854.9万元，比2021年预算增加600.23万元，增长47.84%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

（九）铜矿街道项目情况说明（部门本级）

1.一级项目概述

1.物业管理项目

1）项目概述

服务名称：德兴铜矿街道环境卫生及物业

自合同签订之日起5年，即：2019年4月1日至2024年3月31日。

2）立项依据

按照双方签订的《德兴铜矿街道环境卫生及物业项目服务合同》的约定，乙方应当做好日常清扫保洁，文明、清洁、安全、有序，最大限度减少对环境的污染和对公众生活的影响。

3）实施主体

德兴市铜矿街道办事处

4）实施方案

铜矿街道办环卫作业及绿化服务推行市场化的清扫保洁总面积共计66.16万平方米。其中一级道路（铜矿大市场、商业城、步行街、农贸市场）清扫面积2.4万平方米、三级道路（玉兰路、文化路）清扫保洁面积3.1万平方米、里弄小巷清扫面积60.66万平方米，铜矿街道的办事处公共区域，铜矿老年运动中心环境保洁，绿化面积18.6万平方米。

根据道路登记和各区域保洁工作的实际需要，实行人工保洁、机械洗扫和夜间冲洗相结合的作业模式。一级道路每天普扫两次，全天实行12小时清扫保洁制和2小时的夜间冲洗，一级道路人均清扫面积3800平方米、三级道路人均清扫面积5880平方米；三级道路实行以机械化洗扫和人工清扫保洁相结合，每天普扫一次，全天实行12小时动态保洁和重点部位定点保洁，全天实行8小时制；里弄小巷实行8小时保洁制，实行清扫和清运单工种作业。每天三趟洒水和5小时的机动车道、人行道和非机动车道夜间冲洗收编作业，实行清洗、清扫保洁全覆盖，原则上以机械化作业为主。

5）实施周期

自合同签订之日起5年，即：2019年4月1日至2024年3月31日。

6）年度预算安排545万元

7）绩效目标和指标

年度目标

按照双方签订的《德兴铜矿街道环境卫生及物业项目服务合同》的约定，乙方应当做好日常清扫保洁，文明、清洁、安全、有序，最大限度减少对环境的污染和对公众生活的影响。

绩效指标

产出指标

数量指标、质量指标和成本指标达到了年初预定值。

效益指标

对铜矿街道的生产生活经济效益值达到了100%，社会效益、生态效益显著提升，可持续影响指标环境卫生质量较上一年卫生质量提高100%。

满意度指标

群众满意度测评达到了100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市铜矿街道部门(单位)“三公”经费一般公共预算安排64.16万元，其中：

因公出国___0_万元,比上年增（减）0万元。

公务接待48.16万元,比上年增（减）32.09万元，主要原因是：按上级要求压缩。

公务用车运行16万元,比上年增（减）0万元。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。