德兴市铜矿街道办事处2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市铜矿街道办事处部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市铜矿街道办事处部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市铜矿街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市铜矿街道办事处概况

 

一、部门主要职责

铜矿街道于2018年7月27日经省民政厅批复设立，是省委、省政府为剥离江铜集团德兴铜矿办社会职能专门设立的，2019年9月29日正式挂牌成立。北接泗洲镇，东临海口镇，南接花桥镇，西至新营街道。下辖中区、南区、北区、新区、奈坑、礼村6个社区，占地面积44.39平方公里，现有户籍人口2.49万人，常住居民9482户2.21万人。基础设施较齐全，学校（幼儿园、中小学）、医院、污水处理厂、银行、移动通讯、邮政、超市商场、农贸市场、文体活动中心等一应俱全。

主要产业为有色金属产业。境内有亚洲最大铜矿德兴铜矿，现有铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区三大矿体，除铜外，还伴生有大量的金、银、钼、硫、铼等有价稀有金属，现保有矿石储量8亿多吨，铜金属量400多万吨。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市铜矿街道部门(单位)共有预算单位1个，包括：德兴市铜矿街道办事处。

编制人数小计43人,其中：行政编制人数18人,全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计40人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  德兴市铜矿街道办事处2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分德兴市铜矿街道办事处2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市铜矿街道办事处收入预算总额为__6712.49_万元,较上年预算安排减少5809.44万元;财政拨款收入3110.08__万元,较上年预算安排增加_1783.99_万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市铜矿街道办事处支出预算总额为6712.49万元,较上年预算安排减少5809.44万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出538万元,较上年预算安排减少96.05万元;其中：工资福利支出452.53万元,商品和服务支出39.96万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出______万元。项目支出6174.49万元,较上年预算安排减少5713.39万元;其中：商品和服务支出_2172.11___万元,资本性支出598.31万元,对企业补助2108.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3798.89万元,较上年预算安排增加了749.96万元;社会保障和就业支出90.72万元,较上年预算安排增加减少了1826.91万元;城乡社区支出322.31万元,较上年预算安排减少了229.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出452.53万元,较上年预算安排增加133.55万元;商品和服务支出39.96万元,较上年预算安排减少了138.44万元;对个人和家庭的补助1万元,较上年预算安排增加1万元;资本性支出598.31万元,较上年预算安排减少3136.69万元;对企业补助2108.82万元,较上年预算安排减少了3848.55万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市铜矿街道办事处财政拨款支出预算总额3110.08万元,较上年预算安排增加1783.99万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出537.67万元,社会保障和就业支出81.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出493.49万元,较上年预算安排减少3.88万元;其中：工资福利支出452.53万元,商品和服务支出39.96万元,对个人和家庭的补助1万元。项目支出2608.8万元,较上年预算安排增加1780.08万元;其中：商品和服务支出84.44万元,资本性支出_10___万元，对企业补助支出2108.35万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市铜矿街道办事处政府性基金支出预算为300万元。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  1176.05   万元，比2022年预算减少678.85万元，减少 36.6 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额_50万元,其中: 政府采购货物预算_10万元, 政府采购工程预算_0___万元, 政府采购服务预算40万元。

  

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆_1_辆,其中：一般公务用车实有数_1__辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          0         。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）德兴市铜矿街道办事处街道综合管理事物项目情况说明

   1）项目概述

街道进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：1.保障辖区环境卫生质量；2.招商引资完成相关部门核定目标；3.合理运用公共设施维修维护资金，为辖区居民做好公共服务；4.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转。

2）立项依据

除财政拨款外的其他收入

3）实施主体

江西省德兴市铜矿街道办事处

4）实施方案

提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转。

5）实施周期

  2023年度，一年。

6）年度预算安排

2780万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市铜矿街道办事处"三公"经费财政拨款安排_6万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）_____0_万元，主要原因是：_与上年保持一致_____。

公务接待_3万元,比上年减45万元，主要原因是：__严格执行八项规定压缩不必要的公务接待开支____。

公务用车运行3万元,比上年减少13万元，主要原因是： 力行节能减排，尽量减少三公支出。

公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。