目    录

第一部分   德兴市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市退役军人事务局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

市退役军人事务局是主管退役军人事务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

市退役军人事务局共有预算单位1个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数24人，其中：行政编制5人、全部补助事业编制19人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员5人、全部补助事业人员9人；退休人员2人。

　　第二部分   德兴市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    要求：说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2021年市退役军人事务局收入预算总额为828.06万元。较上年预算安排增加80.31%。其中：财政拨款收入535.75万元。其他收入292.31万元

(二) 支出预算情况

2020年市退役军人事务局支出预算总额为828.06万元，较上年预算安排增加80.31%。其中按支出项目类别划分：基本支出181.56万元，包括工资福利支出118.1万元，商品和服务支出24.48万元、对个人和家庭的补助39.98万元；项目支出354.19万元，包括工资福利支出296.4万元、商品和服务支出57.79元；政府采购支出292.31万元。　　　

    (三)财政拨款支出情况

2021年市退役军人事务局财政拨款支出预算535.75万元。较上年预算安排增加16.66%。具体支出情况是：社会保障就业支出535.75万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算24.48万元。

(六)政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2021年部门所属各单位政府采购总额292.31万元，其中：政府采购货政府采购服务预算292.31万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（八）xx一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：德兴市村级退役军人专干服务费

1.**二级项目

   1）项目概述：德兴市村级退役军人专干服务费

   2）立项依据：赣财社〔2019〕9号、德府常记字〔2019〕7040号

   3）实施主体：德兴市退役军人事务局

   4）实施方案：以政府购买服务方式支付专干报酬。

   5）实施周期：2021年全年

   6）年度预算安排：286万元

   7）绩效目标和指标：为更好地服务广大退役军人，使村退役军人服务站正常运转。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年市退役军人事务局“三公”经费年初预算安排8.5万元。其中：

公务接待费8.5万元，较上年减少了0.6万元。

第三部分   德兴市退役军人事务局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。