德兴市新营街道办事处2023年部门预算

目    录

 

第一部分  德兴市新营街道办事处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市新营街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市新营街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市新营街道办事处概况

 

一、部门主要职责

新营街道党工委办事处贯彻执行党的各项方针、政策和国家的法律法规，维护基层基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对办事处各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市新营街道办事处共有预算单位1个。

编制人数小计30人,其中：行政编制人数30人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数30人,自收自支编制人数0人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计74人,行政在职人数25人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数45人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数2人。

 

 

第二部分  德兴市新营街道办事处2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分 德兴市新营街道办事处2023年部门预算情况明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2023年德兴市新营街道办事处(单位)收入预算总额为10838.74万元,较上年预算安排减少24870.55万元;财政拨款收入5007.8万元,较上年预算安排增加3111.36万元;其他收入5000万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转830.94万元,较上年预算安排增加830.94万元。

   (二)支出预算情况

2023年德兴市新营街道办事处支出预算总额为10838.74万元,较上年预算安排减少24870.55万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出866.55万元,较上年预算安排增加45.98万元;其中：工资福利支出796.65万元,商品和服务支出60.44万元,对个人和家庭的补助9.45万元,资本性支出0万元。项目支出9875.34万元,较上年预算安排减少25013.38万元;其中：工资福利支出1.39万元,商品和服务支出949.8万元,对个人和家庭的补助2372.87万元,资本性支出2768.20万元,对企业补助2105.19万元，其他相关支出1677.89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2558.13万元,较上年预算安排减少16298.53万元；文化体育与传媒支出15.5万元,较上年预算安排减少34.5万元;社会保障和就业支出130.55万元,较上年预算安排减少146.68万元;卫生健康支出43.59万元,较上年预算安排减少0.28万元;城乡社区支出4659.09万元，较上年预算安排减少8996.63万元；农林水支出3406.21万元,较上年预算安排增加1100.4万元;国有资本经营预算支出7.67万元，较上年预算安排增加18万元；灾害防治及应急管理支出18万元,较上年预算安排增加18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出580.92万元,较上年预算安排减少37.76万元;商品和服务支出1044.03万元,较上年预算安排增加223.51万元;对个人和家庭的补助2382.51万元,较上年预算安排减少2212.01万元;资本性支出2768.20万元,较上年预算安排减少11907.37万元;对企业补助2105.19万元,较上年预算安排增减少12894.81万元，其他支出1664.10万元，较上年预算安排增加1664.10万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市新营街道办事处财政拨款支出预算总额5007.8万元,较上年预算安排增加3111.36万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出928.23万元,社会保障和就业支出119.07元,卫生健康支出16.66万元,城乡社区支出1700万元，农林水支出2243.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出586.55万元,较上年预算安排减少234.02万元;其中：工资福利支出516.65万元,商品和服务支出60.44万元,对个人和家庭的补助9.45万元,资本性支出0万元。项目支出4127.44万元,较上年预算安排增加3051.57万元;其中：商品和服务支出226.16万2097.01万元，资本性支出5.69万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市新营街道办事处(单位)政府性基金支出预算为1700万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元。项目支出1700万元，较上年预算安排增加644.28万元；其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助1700万元,资本性支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市新营街道办事处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算94.23万元，比2022年预算减少104.14万元，下降52.49%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额534.2万元,其中: 政府采购货物预算416万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算118.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

2016年公车改革后，本单位无公务用车车辆。

（九）德兴市新营街道办事处“省标三保”项目情况说明

 1）项目概述：支持基层做好“三保”工作。保基本民生、保工资、保运转支出。

 2）立项依据：出于保障基本民生、机制运转，完成各项工作， 更好的服务群众进行立项。

   3）实施主体：德兴市新营街道办事处

   4）实施方案：按预算实施。

   5）实施周期：2023年1月-12月

   6）年度预算安排：本年预算安排25万元

   7）绩效目标和指标

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市新营街道办事处(单位)“三公”经费一般公共预算安排64.82万元，其中：

公务接待60万元,比上年减2.72万元，主要原因是厉行节约、压缩三公支出。

公务用车运行4.85万元,比上年增（减）0万元，与上年持平。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。