德兴市政务服务中心2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市政务服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市政务服务中心部门概况

 

一、部门主要职能

（一）承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，负责组织、协调、管理、监督市本级行政许可和其他政务服务事项的实施。

（二）贯彻落实党和国家行政审批制度改革、政府职能转变等方针政策和法律法规，配合市政务服务管理办公室起草有关法规性文件、规章、制度、草案并依法实施。

（三）承接国务院、省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、上饶市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项和承办上饶市人民政府公布的下放事项。

（四）配合市政务服务管理办公室对全市政府职能转变和政务服务管理的标准、制度、管理办法的拟订，并组织实施。

（五）承担全市政务服务管理和政府职能转变的协调、推进和督促检查工作。

（六）指导全市推进政府职能转变和政务服务管理的教育培训、调查研究、评估分析等工作。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设工作，编制政务体系建设中长远规划和年度计划，并组织实施。

（八）负责全市“放管服”改革、审批服务便民化和创新便民利企审批服务工作。

（九）承担全市“互联网+政务服务”工作。负责全市互联网政务服务平台的规划、建设和组织管理。指导各级政务服务机构和平台开展网上办事，协调推进政务服务机构之间、公共审批网络和专业审批网络之间的网络互联互通和信息共享。

（十）负责全市政务服务相关法律法规、政策的宣传和培训工作。承担综合性政务服务投诉平台、服务热线的建设和管理工作。

（十一）负责市级政务服务平台的运行管理、单位进驻和人员的管理考核工作。

（十二）负责协调推进中介服务工作。

（十三）负责对上饶市公共资源交易中心德兴中心的日常管理，做好公共资源交易服务工作。负责编制公共资源交易目录，对进入公共资源交易中心的建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易和政府采购等交易活动实施现场监督，并协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管等工作。

（十四）承担市政务服务管理办公室授权的相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：德兴市政务服务中心；内设机构3个，包括办公室、综合业务股、管理督查股，另下设1个下属单位，上饶市公共资源交易中心德兴中心。

本部门2022年年末实有人数34人，其中在职人员12人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员20人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分  2022年度部门决算表

（见附表1-10）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计533.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少67.35万元，下降11.22%；本年收入合计533.11万元，较2021年减少67.35万元，下降11.22  %，主要原因是：以支定收，上年项目支出较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入533.11万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计533.11万元，其中本年支出合计533.11万元，较2021年减少67.35万元，下降11.22 %，主要原因是：根据大厅发展需求，实报实销进行项目支出，2022年项目支出减少；年末结转和结余0 万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无上年结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出361.63万元，占67.83 %；项目支出171.48万元，占 32.17 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为177.58   万元，决算数为533.11万元，完成年初预算的300.21 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为164.39万元，决算数为519.92 万元，完成年初预算的316.27 %，主要原因是：预算做小，项目支出未做预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.19 万元，决算数为13.19万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算保持一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.63万元，其中：

（一）工资福利支出349.4万元，较2021年减少0.9  万元，下降0.26 %，主要原因是：窗口人员调整变动，减少绩效开支。

。

（二）商品和服务支出12.11万元，较2021年减少2.51 万元，下降17.17 %，主要原因是：由于国内疫情，及压缩一般性支出的要求，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年减少0.8 万元，下降40 %，主要原因是：发放退休人员独生子女奖励金，压缩开支。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   6.5万元，决算数为0.31万元，完成全年预算的 4.77 %，决算数较2021年减少1.91 万元，下降86.03 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0  万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.5万元，决算数为0.31 万元，完成全年预算的4.77%，决算数较2021年增加减少1.91 万元，下降86.03 %，主要原因是由于国内疫情，及压缩一般性支出的要求，减少“三公”费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：由于国内疫情，及压缩一般性支出的要求，减少“三公”费支出。全年国内公务接待6批，累计接待48人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.51 万元，降低17.17 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减经费支出/大厅运行各项支出，如办公费，打印费，维修维护费等不在基本支出核算等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 9.9万元，其中：政府采购货物支出 9.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 35.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0    %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金246.6万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“大厅运行费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出246.6万元，从评价情况来看，我单位项目立项依据充分，绩效目标设置合理，经费使用规范，较好的完成了项目年初设立的预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出533.11  万元，从评价情况来看，科学地评价工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责；同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度，我单位积极履职，强化管理，过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；较好地完成了年度工作目标 。“大厅运行费”“公安办公区改建及设备采购”如下：

 

项目绩效自评表
(2022年度)
项目名称		大厅运行费
主管部门		德兴市政务服务和大数据管理局			实施单位		德兴市政务服务和大数据管理局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	639.49	639.49	321.25		10	50.24	0
		其中：财政拨款	639.49	639.49	321.25		-	50.24	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-
执行率偏差原因及整改措施		由于年初预算操作失误将该项目库做了两个一样的，导致其中一项全年执行时数偏低
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		根据大厅管理制度要求，扎实强化政务服务大厅日常管理。			由于年初预算操作失误将该项目库做了两个一样的，导致其中一项全年执行时数偏低
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	大厅工作餐	270人*(16元/餐+6元/餐）*22天*12个月	22.31	10	0	因疫情影响单位还有部分资金未使用，下一步将制定完整的年度资金预算分析，争取达到预期目标。
			大厅考勤奖	270人*220元/月*12个月	11.56	5	0	因疫情影响单位还有部分资金未使用，下一步将制定完整的年度资金预算分析，争取达到预期目标。
		质量	政务服务考核指标完成率	100%	100	10	10
		时效	依申请类政务服务事项进驻率达95%	2022.12.31	100	10	10
			只跑一次业务事项完成85%以上	2022.12.31	100	10	10
		成本	大厅运行各项支出	6394900元	35.17	10	0	因疫情影响单位还有部分资金未使用，下一步将制定完整的年度资金预算分析，争取达到预期目标。
	效益指标	经济效益	加强管理，资金合理合法使用	按标准控制	100	10	10
		社会效益	积极响应国家相关政策	维护社会和谐，接受社会监督	100	10	10
		生态效益
		可持续影响	持续做好行政服务中心的发展	实现窗口业务只跑一次	100	10	10
	满意度	满意度	随机抽查社会公众对部门满意度	100%	100	5	5
总分						100	65

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效自评表
(2022年度)
项目名称		公安办公区改建及设备采购
主管部门		德兴市政务服务和大数据管理局			实施单位		德兴市政务服务和大数据管理局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	70	70	21.6722		10	30.96	0
		其中：财政拨款	70	70	21.6722		-	30.96	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-
执行率偏差原因及整改措施		因疫情影响单位还有部分资金未使用，导致本年度实际执行数也比年初预算数少，下一步将制定完整的年度资金预算分析，争取达到预期执行率。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		为切实方便群众办事，营造优质的营商环境，市公安局研究决定，将全部行政审批和窗口服务业务全部进驻市政务服务中心政务大厅，切实方便群众一窗式、一站式办理公安业务。			因疫情影响单位还有部分资金未使用，导致本年度实际执行数也比年初预算数少，下一步将制定完整的年度资金预算分析，争取达到预期执行率。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	采购数量	一批	30.96	5	0	因疫情影响单位还有部分资金未使用，导致本年度实际执行数也比年初预算数少，下一步将制定完整的年度资金预算分析，争取达到预期执行率。
		质量	质量要求	100%	100	10	10
		时效	验收时间	2022年12月31日前	100	10	10
		成本	验收成本	70万元	21.67	10	0	因疫情影响单位还有部分资金未使用，导致本年度实际执行数也比年初预算数少，下一步将制定完整的年度资金预算分析，争取达到预期执行率。
	效益指标	经济效益	加强管理，资金合理合法使用	按标准控制	100	15	15
		社会效益	积极响应国家相关政策	维护社会和谐，接受社会监督	100	20	20
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	随机抽查社会公众对部门满意度	100%	100	20	20
总分						100	75

 

 

 

 

2022年度省级部门绩效自评总报告（见附件《政务服务中心绩效自评总报告（2022年度）》）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“大厅运行费”项目部门评价报告（见附件）

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。  

（五）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件