德兴市行政服务中心2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市行政服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市行政服务中心2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市行政服务中心概况

一、部门主要职责

   我市行政服务中心是市政府直属的正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职责是：

1、负责市优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全市行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。

2、组织各有关职能部门的行政审批、行政服务、公共服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。

3、负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

4、协助财政、物价等部门对我市各级各类行政事业性规费的收取进行统一审查，防止乱收费、乱罚款行为。

5、负责市公共资源交易中心日常管理工作。

6、对各部门行政审批、办证、收费工作进行跟踪督办。负责受理行政许可 (审批) 过程中出现的相关投诉,并协助各职能部门做好调查处理工作。

7、建立健全项目审批为民办事服务网络。

8、对乡（镇、街道）便民服务中心规范化建设和相应的业务进行指导。

9、承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

   我市行政服务中心共有预算单位1个，包括局本级。编制人数13人，其中：参公事业编制8人、全部补助事业编制5人；实有人数15人，其中：在职人数14人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员4人；退休人员1人。

 

 

第二部分  德兴市行政服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2020年市行政服务中心收入预算总额为1025.97万元。其中：财政拨款收入538.95万元，其他收入386.97万元，上年结转100.05万元。

 

(二) 支出预算情况

2020年市行政服务中心支出预算总额为1025.97万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出186.37万元，包括工资福利支出172.38万元，商品和服务支出13.44万元、对个人和家庭的补助0.55万元；项目支出839.6万元，包括工资福利支出216.05万元、商品和服务支出384.85元、其他资本性支出228.7万元、其他相关支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1011.12万元，社会保障和就业支出14.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出388.43万元，商品和服务支出398.29万元，对个人和家庭的补助0.55万元，其他资本性支出228.7万元，其他相关支出10万元。

 

 

    (三)财政拨款支出情况

    2020年市行政服务中心财政拨款支出预算538.95元。具体支出情况是：一般公共服务支出524.1万元；社会保障和就业支出14.85万元。

 

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算公用经费9.15万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）较上年预算安排的增（减）无变化。

 

(六)政府采购情况

2020年市行政服务中心政府采购总额377.31万元，其中：政府采购货物预算330.77万元、政府采购服务预算46.54万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，部门无车辆。

2020年部门预算无安排购置车辆。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年市行政服务中心重点项目支出为大厅运行费，项目支出绩效目标为目标1：深化“一网、一门、一次”改革，落实国务院“放管服”

 目标2：提高群众满意度，将投诉率控制在最低限度；

 目标3：严格大厅工作纪律，切实做好窗口服务。

质量指标：政务服务考核指标完成率100%。

时效指标：只跑一次业务事项完成85%以上；依申请类政务服务事项进驻率达95%。

 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市行政服务中心“三公”经费年初预算安排7.76万元。其中：

公务接待费7.76万元，较上年减少0.24万元，主要原因是：经费压缩。

 

 

 

第三部分   德兴市行政服务中心2020年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。