德兴市银城街道办事处部门2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市银城街道办事处部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市银城街道办事处部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市银城街道办事处部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市银城街道办事处部门概况

 

一、部门主要职责

（一）政治职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市银城街道办事处部门共有预算单位7个。包括：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计69人,其中：行政编制人数30人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全部补助事业编制人数39人,部分补助事业编制人数 0人。实有人数小计121 人,其中：在职人数小计 71人,行政在职人数29人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数42人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计47人,遗属人数3人。

 

 

第二部分  德兴市银城街道办事处部门2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市银城街道办事处部门2023年部门预算情

况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市银城街道办事处部门收入预算总额为7465.02万元,较上年预算安排增1203.85万元;财政拨款收入2340.29万元,较上年预算安排增加1302.35万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市银城街道办事处部门支出预算总额为7465.02万元,较上年预算安排增加1203.85万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1127.12万元,较上年预算安排增加110.42万元;其中：工资福利支出925.33万元,商品和服务支出140.79万元,对个人和家庭的补助61万元,资本性支出0万元。项目支出6337.9万元,较上年预算安排增加1093.42万元;其中：工资福利支出99.77万元,商品和服务支出2169.48万元,对个人和家庭的补助554.8万元,资本性支出3028.79万元,对企业补助35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6091.82万元,较上年预算安排增加2070.84万元;城乡支出16.42万元,较上年预算安排减少1475.27万元;文化体育与传媒支出8.18万元,较上年预算安排减少1.33万元;社会保障和就业支出146.21万元,较上年预算安排增加48.66万元;卫生健康支出24.65万元,较上年预算安排减少29.38万元;农林水支出1075.92万元,较上年预算安排增加554.98万元;资源勘探等支出44.39万元,较上年预算安排减少22.08万元，国有资本经营支出15.44万元,较上年预算安排增加（减少）15.44万元。灾害防治及应急管理支出2万元,较上年预算安排增加2万元，其他支出40万元,较上年预算安排增加40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1025.1万元,较上年预算安排减少272.7万元;商品和服务支出2310.27万元,较上年预算安排减少486.14万元;对个人和家庭的补助615.8万元,较上年预算安排减少500.69万元;资本性支出3028.79万元,较上年预算安排增加1476.3万元;对企业补助35万元,较上年预算安排增加9.81万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市银城街道办事处部门财政拨款支出预算总额2340.29万元,较上年预算安排增加378.32万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1309.21万元,社会保障和就业支出90.01万元,卫生健康支出18.05万元,农业林支出887.68万元，资源勘探支出35.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出1051.66万元,较上年预算安排增加49.71万元;其中：工资福利支出986.33万元,商品和服务支出65.33万元,对个人和家庭的补助61万元,资本性支出0万元。项目支出1288.63万元,较上年预算安排增加1252.64万元;其中：工资福利支出30.77万元,商品和服务支出329.48万元,对个人和家庭的补助194.万元,资本性支出718.79万元,对企业补助35万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市银城街道办事处部门政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市银城街道办事处部门国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算65.33万元，比2022年预算减少149.01万元，下降 69 %。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额284.5万元,其中: 政府采购货物预算29.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算255万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无              。

（九）银城街道办事处项目情况说明

  1）项目概述

通过德兴市银城街道办事处相关工作推进2023年街道企业经济发展。

2）立项依据

加速推进辖区企业经济发展，提高生产生活水平，将产业引导资金用于推进企业发展。

   3）实施主体

德兴市银城街道办事处

4）实施方案

为做好产业引导资金项目的绩效评价工作，我街道积极对相关企业产业发展引导资金的办理及拨付情况进行跟踪，对财政已下达及拨付资金进行核对并及时通知相关企业办理业务。对完成情况进行统计，随时了解完成情况

5）实施周期

2023年1月至2023年12月。

6）年度预算安排

年度预算安排35万元。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市银城街道办事处部门"三公"经费财政拨款安排66.72万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 58 万元,比上年增6.72万元，主要原因是：2022年购买公务用车从公务接待费中核减了金额。

公务用车运行8.72万元,比上年增6万元，主要原因是：2022年新购买了一台公务用车。

公务用车购置0万元,比上年减13万元，主要原因是：2022年购买公务用车。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。