德兴市住房和城乡建设局2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市住房和城乡建设局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市住房和城乡建设局单位概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，德兴市住房和城乡建设局是主管全市建设工作的市政府组成部门主要职责是：1、规范建筑市场，2、指导和监督建筑市场准入、建筑工程招标投标、工程监理、工程质量与安全及核发建设工程项目施工许可证等。3、贯彻执行国家、省有关房地产业的法律、法规、规章和方针、政策，协助房地产主管部门查处违反房地产管理、法规、规章及政策的行为。4、研究制定市保障安居工程发展规划和年度计划、制定保障性安居工程建设办法和措施并组织实施。5、制定房屋安全管理制度，对房屋安全鉴定服务机构实施行政管理。6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立   4   个内设机构，分别是办公室、行政服务股、建设管理股、房地产管理股。

本单位2022年年末实有人数  96 人，其中在职人员 47 人，离休人员  0 人，退休人员  1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   47  人；遗属人数1人。

第二部分  2022年度单位决算表

    （详见附表1-10）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计  6663.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年（减少）157.82  万元，（下降）100 %；本年收入合计 6663.61 万元，较2021年增加 4217.97 万元，增长39.33  %，主要原因是：本年增加项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6663.61 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计  6663.61  万元，其中本年支出合计  6663.61 万元，较2021年增加4217.97  万元，增长39.33 %，主要原因是：增加建设项目；年末结转和结余  0 万元，较2021年（减少）157.82  万元，（下降）157.82  %，主要原因是：新增二级单位。

本年支出的具体构成为：基本支出 1058.42  万元，占 15.88%；项目支出 5605.19  万元，占 84.12  %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  71692.10 万元，决算数为 6663.61 万元，完成年初预算的 9.29 %。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为 56.35  万元，决算数为 56.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（二）节能环保支出年初预算数为  0 万元，决算数为 868.71 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：新增项目。

（三）城乡社区支出年初预算数为  70831.75 万元，决算数为 4146.54 万元，完成年初预算的 5.85 %，主要原因是：项目未完全实施。

（四）住房保障支出年初预算数为 804  万元，决算数为1592  万元，完成年初预算的 198 %，主要原因是：增加上级资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1058.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 923.55  万元，较2021年（减少） 157.19 万元，（下降） 14.54 %，主要原因是：分立二级单位。

（二）商品和服务支出 125.82  万元，较2021年（减少） 26.45 万元，（下降）17.37  %，主要原因是：分立二级单位。

（三）对个人和家庭补助支出 9.05  万元，较2021年增加9.05  万元，增长100  %，主要原因是：退休人员生活补助及奖励金支出。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32   万元，决算数为 1.01 万元，完成全年预算的 3.16 %，决算数较2021年（减少） 39.46 万元，（下降）93.95  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无全年安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出全年预算数为  32 万元，决算数为  1.01万元，完成全年预算的3.16%，决算数较2021年（减少） 39.46万元，（下降） 93.95 %，主要原因是：分立二级单位及节约开支。决算数较全年预算数（减少）的主要原因是：分立二级单位及节约开支。全年国内公务接待 14 批，累计接待 78 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无公务用车运行维护费.，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无年末公务用车保有辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出  125.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）26.45  万元，（降低）17.37  %，主要原因是：分立二级单位。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。表格为空表，是本单位无相关资产，与上年对比无增减。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  1 个全面开展绩效自评，共涉及资金2500  万元，占项目支出总额的  35.41 %。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果。

  

项目绩效自评表
(2022年度)
项目名称	德兴市银城片区老旧小区改造工程
主管部门	德兴市住房和城乡建设局				实施单位		德兴市住房和城乡建设局
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	2500		2500	2300		-	92	-
	其他资金	0		0	0		-	0	-
	年度资金总额	2500		2500	2300		10	92	7
执行率偏差原因及整改措施
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	竣工				已竣工
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	县乡通沥青（水泥）路率	>=95%	95	15	15
			城区道路保洁面积（平方米）	>=2580	2580	20	20
			绿化养护面积（㎡）	>=225平米	225	20	20
		质量	城区道路保洁工作达标率（%）	>=95%	95	5	5
		时效	城区道路保洁工作完成及时性	>=95%	95	5	5
		成本	城区道路保洁平均成本（元）	>=320	320	5	5
	效益指标	经济效益
		社会效益	道路冲洗率（%）	>=50%	50	5	5
			道路整洁优良率（%）	>=85	85	5	5
			道路机械化清扫率（%）	>=50	50	5	5
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	居民满意度（%）	>=90%	90	5	5
总分						100	97

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）老旧小区改造支出：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（七）其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（八）水体支出：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件