德兴市城市建设管理监察大队              单位2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市城市建设管理监察大队单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市城市建设管理监察大队单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市城市建设管理监察大队单位2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市城市建设管理监察大队单位概况

一、单位主要职责

    德兴市城市建管理监察大队主要职责：负责城市规划、房地产、园林绿化、市容市貌和环境卫生、市政工程、公共事业督查。

二、单位基本情况

    市城建管理监察大队单位共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。编制人数45人，其中：行政编制xx人、全部补助事业编制45人、部分补助事业编制xx人、自收自支事业编制xx人；实有人数xx人，其中：在职人数58人，包括行政人员xx人、全部补助事业人员58人、部分补助事业人员xx人、自收自支事业人员xx人；离休人员xx人；退休人员18人。在校学生xx人，其中：高等学校xx人、中等专业学校xx人，其他xx人。

第二部分   德兴市城市城建管理监察大队单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    要求：说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

样式：

2021年市城建管理监察大队单位收入预算总额为952.36万元，较上年预算安排增加0.69%。其中：财政拨款收入857.87万元，上年结转（结余）94.49万元。

(二) 支出预算情况

2021年市城建管理监察大队单位支出预算总额为952.36万元，较上年预算安排增加0.068%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出652.66万元，包括工资福利支出608.28万元，商品和服务支出27.36万元、对个人和家庭的补助7.02万元、其他资本性支出：10万元；项目支出299.7万元，包括工资福利支出110.97万元、商品和服务支出188.73元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出952.36万元，较上年支出增加6.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出719.25万元，商品和服务支出216.09万元对个人和家庭的补助7.02万元，其他资本性支出：10万元。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

    (三)财政拨款支出情况

  

2021年市城建管理监察大队单位财政拨款支出预算857.87万元，较上年预算安排增加2.3%。具体支出情况是：基本支出628.28万元，项目支出229.59万元。

(四)政府性基金情况

要求：说明部门政府性基金支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。如无，则没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

样式：

2021年部门机关运行费预算27.36万元，其中：办公费2.43万元、印刷费0.61万元、差旅费0.76万元、培训费1.53万元、公务接待费4.12万元、专用材料费5万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他商品和服务支出10万元。比2020年预算减少0.45万元，下降1.61%。

(六)政府采购情况

2021年政府采购货物预算20万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆XX辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：               。

（八）xx一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

   负责城市规则、房地产、园林绿化、市容市貌和环境卫生、市政工程、公共事业督查。

1.**二级项目

   1）项目概述  协管员经费

   2）立项依据  协助大队执法人员市容市貌的管理、加强整治违法违规的建设

   3）实施主体  城建管理监察大队

   4）实施方案  对城管执法力量的协助和补充，城市管理精细化进一步提升

   5）实施周期  2021年

   6）年度预算安排  2021年财政拨款资金100.45万元

   7）绩效目标和指标  2021年大力开展城市管理精细化管理工作，在拆除破旧灯箱、广告牌、拆除违法建设等方面比2020年要提高整治力度。

  2 二级项目

   1）项目概述  综执办办公经费

   2）立项依据  加强执法力度，提高城市管理综合执法效能，

   3）实施主体  城建管理监察大队

   4）实施方案  对城管执法力量的协助和补充，城市管理精细化进一步提升

   5）实施周期  2021年

   6）年度预算安排  2021年财政拨款资金113.4万元

   7）绩效目标和指标  加大对城区整治和执法力度，使城市整体形象进一步提升。

 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年市城市建设管理监察大队单位“三公”经费年初预算安排7.03万元。其中：

公务接待费4.12万元，较上年减少0.73万元。

公务用车运行维护费2.91万元，较上年增持平。

 

 

 

第三部分   德兴市城建管理监察大队单位2021年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。