银城街道办事处2022年度部门决算

目    录

第一部分 银城街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  银城街道办事处部门概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实党和国家在街道的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对街道工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农村（居）民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进街道和谐等方面履行职责。

1、促进经济发展。着力营造良好的发展环境，做好街道发展规划，推动产业结构调整，扶持典型，示范引导，提高经济发展的质量和水平。

2、强化公共服务。加强街道基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，密切党群、政群关系。

3、加强社会管理。构建社会主义新农村法治环境，依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用，及时化解街道社会矛盾，切实维护村（居）民的合法权益，确保社会稳定。

4、推进基层民主。指导村民自制，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自制功能，构建社会主义和谐新农村。

5、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数78人，其中在职人员77人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 3737.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0  %；本年收入合计3737.76万元，较2021年减少 419.72 万元，下降10 %，主要原因是：减少了商业服务业基础设施建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3737.76万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 3737.76万元，其中本年支出合计3737.76万元，较2021年减少419.72万元，下降10%，主要原因是：减少了商业服务业基础设施建设资金；年末结转和结余   0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1448.31万元，占38.7%；项目支出2289.45万元，占61.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3737.76万元，决算数为3737.76万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为603.98万元，决算数为603.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.51万元，决算数为9.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为95.55万元，决算数为95.55万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（四）卫生健康支出年初预算数为54.03万元，决算数为54.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（七）农林水支出年初预算数为208.4万元，决算数为208.4万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为66.47万元，决算数为66.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.31 万元，其中：

（一）工资福利支出1362.22万元，较2021年增加522.65 万元，增长62%，主要原因是：工资调整和人员变动及增加绩效。

（二）商品和服务支出 73.04万元，较2021年增加0.57 万元，增长0.7%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出13.05万元，较2021年减少5.38万元，下降28.9%，主要原因是：农业生产补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.9万元，决算数为23.9万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少47.56万元，下降66 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有安排因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.23万元，决算数为10.23万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少59.72万元，下降85%，主要原因是2022年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无。全年国内公务接待 40 批，累计接待393人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：降低招待标准和杜绝同城招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.67万元，其中公务用车购置全年预算数为 12.62万元，决算数为12.62万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加12.62万元，增长100%，主要原因是购买防火车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.06万元，决算数为1.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.46万元，下降30 %，主要原因是新车维护减少，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.04万元，较上年决算数增加16.33万元，增长28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额276.87万元，其中：政府采购货物支出96.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.83万元。授予中小企业合同金额264.26万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额233.86万元，占授予中小企业合同金额的88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 25个全面开展绩效自评，共涉及资金3737.76万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“产业发展引导基金”、“政府中工作”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2169.99万元，政府性基金预算支出1567.76万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，地严格按照有关资金管理办法组织实施，我厅督促各市县将医疗补助进展情况按月上报，并对医疗补助情况进行定期和不定期的督促检查。优抚对象医疗补助全部纳入预算管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。该项经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2169.99万元，政府性基金预算支出1567.76万元。从评价情况来看，该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，街道按规定及时进行审批，并在第一时间落实资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。但由于相关审批手续尚未完善，部分资金没能及时地在时限范围内拨付到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“产业引导资金”、“政府中心工作”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件